2015年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。
二、 人员构成情况。
三、 决算年度的主要工作任务
第二部分 部门2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、项目支出决算表
第三部分 部门2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
1999年 2月24日，87365.com官网成立，挂靠区民政局。2000年5月按照克机编办发〔1999〕14号文件精神，87365.com官网正式成立。
区残联是将残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管
理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表，服务，管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。区残联由区人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导。其机关主要职责是：
1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门制定区发展残疾人事业的具体政策和实施办法；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。
6.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9.开展残疾人事业的交流与合作。
10.承担区委区政府及市残联交办的其他工作。
二、人员构成情况。
2007年市机构改革领导小组办公室下达了“关于印发克拉玛依市87365.com官网机关主要职责和人员编制方案的通知”（克机改办发〔2007〕87号），具体机构设置、人员编制情况如下：
区残联机关事业编制(参公)3名，其中：领导职数1名。理事长 1名，综合干事1名（兼维权和组联工作），劳动就业干事1名（兼教育扶贫、宣传文体工作）。
三、决算年度的主要工作任务。
（一）就业培训工作
完成残疾人职业技能培训人数 20人；完成残疾人就业7人；收缴残疾人保障金60余万元的目标任务。
（二）部门重点工作
1. 康复工作
完成听力残疾人短信补贴89人10680元；贫困残疾人助听器装配摸底20人，适配18人。发放0-14岁残疾儿童救助金18人6480元；阳光家园计划补贴30人，实际完成49人73500元；贫困精神病免费服药10人5000元。辅助器具任务100件，已发放168件，助视器195人483件。
2. “走亲连心”活动
全面完成残疾人专项调查工作，已走访残疾人家庭193户。
（三）日常工作
1.发放无业残疾人生活费发放:审核发放全年无业残疾人生活费，共计发放128人次33.5万元。
2.无业残疾人暖气费、物业费补贴: 完成无业残疾人暖气费、物业费补贴发放29人54162元。
3.指导街道、社区工作: 全年对两个街道和十六个社区残协人员进行业务工作指导和政策解读，召开了区残联2015年业务工作会。
4.残疾评定工作: 完成第一、二、三季度残疾评定工作，申请共计43人，符合评定要求32人。残疾预防监测表11月底完成。
5.宣传文体活动：按时间节点完成了爱耳日活动，市第五届文艺汇演，助残日活动等宣传文体工作。
6.无障碍设施改造：完成残疾人家庭无障碍设施改造摸底工作，共计7户。
7.残疾人机动车燃油补贴：发放残疾人机动车燃油补贴187人48620元。
8.法制宣传：法制宣传讲座3期，参加人数143人。
9.统计工作：残疾人事业统计报表系统，完成快报、年报和部分台账的录入工作。
（四）提升工作
残疾人康复工疗志愿服务：完成授课16节，康复训练10人次，开展每人每月一次训练指导，康复知识讲解等。
全年各项工作能够按照时间节点按时完成。
第二部分 部门（单位）2015年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 |
部门（单位）：新疆维吾尔自治区克拉玛依市87365.com官网 |
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
支 出 |
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目（(按支出性质和经济分类)） |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
123.19 |
一、一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
66.39 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2.70 |
二、外交支出 |
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人员经费 |
58.57 |
二、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
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日常公用经费 |
7.83 |
三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
|
二、项目支出 |
66.44 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
基本建设类项目 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
行政事业类项目 |
66.44 |
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
132.48 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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支出经济分类 |
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十二、农林水支出 |
|
工资福利支出 |
49.17 |
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|
十三、交通运输支出 |
|
商品和服务支出 |
23.36 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
60.31 |
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十五、商业服务业等支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
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十六、金融支出 |
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债务利息支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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基本建设支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
|
其他资本性支出 |
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十九、住房保障支出 |
|
其他支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
0.36 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
123.19 |
本年支出合计 |
132.84 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
30.14 |
年末结转和结余 |
20.49 |
总计 |
153.33 |
总计 |
153.33 |
注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门（单位）：新疆维吾尔自治区克拉玛依市87365.com官网 |
单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
123.19 |
123.19 |
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2081101 |
行政运行 |
66.39 |
66.39 |
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2081104 |
残疾人康复 |
10.61 |
10.61 |
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2081199 |
其他残疾人事业支出 |
43.48 |
43.48 |
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2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
2.70 |
2.7 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门（单位）：新疆维吾尔自治区克拉玛依市87365.com官网 |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
132.84 |
66.39 |
66.45 |
|
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2081101 |
行政运行 |
66.39 |
66.39 |
|
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2081104 |
残疾人康复 |
7.96 |
|
7.96 |
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2081199 |
其他残疾人事业支出 |
58.13 |
|
58.13 |
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2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.36 |
|
0.36 |
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注：本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。
财政拨款收入支出决算总表 部门（单位）：新疆维吾尔自治区克拉玛依市87365.com官网 单位：万元 |
公开04表 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
项目（按支出性质和经济分类） |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
120.49 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
一、基本支出 |
66.39 |
66.39 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2.70 |
二、外交支出 |
|
|
|
人员经费 |
58.57 |
58.57 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
日常公用经费 |
7.83 |
7.83 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
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|
二、项目支出 |
66.44 |
66.08 |
0.36 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
基本建设类项目 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
行政事业类项目 |
66.44 |
66.08 |
0.36 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
132.48 |
132.48 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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支出经济分类 |
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十二、农林水支出 |
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|
工资福利支出 |
49.17 |
49.17 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
23.36 |
23.36 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
60.31 |
59.95 |
0.36 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
对企事业单位的补贴 |
|
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十六、金融支出 |
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债务利息支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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基本建设支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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其他资本性支出 |
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十九、住房保障支出 |
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其他支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
0.36 |
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0.36 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
123.19 |
本年支出合计 |
132.84 |
132.48 |
0.36 |
年初财政拨款结转和结余 |
29.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
19.99 |
17.29 |
2.70 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29.28 |
基本支出结转 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.36 |
项目支出结转和结余 |
19.99 |
17.29 |
2.70 |
总计 |
152.83 |
总计 |
152.83 |
149.77 |
3.06 |
注：本表反映本年度的财政拨款总收入和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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部门（单位）：新疆维吾尔自治区克拉玛依市87365.com官网 |
公开05表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
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合计 |
132.48 |
66.39 |
66.09 |
|
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|
2081101 |
行政运行 |
66.39 |
66.39 |
|
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2081104 |
残疾人康复 |
7.96 |
|
7.96 |
|
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2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
|
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2081199 |
其他残疾人事业支出 |
58.13 |
|
58.13 |
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注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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部门（单位）： |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市87365.com官网 |
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单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
66.39 |
58.57 |
7.83 |
|
301 |
工资福利支出 |
49.17 |
49.17 |
|
|
30101 |
基本工资 |
23.69 |
23.69 |
|
|
30102 |
津贴 |
7.64 |
7.64 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.33 |
9.33 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
4.62 |
4.62 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7.83 |
|
7.83 |
|
30201 |
办公费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30207 |
邮电费 |
0.95 |
|
0.95 |
|
30208 |
取暖费 |
0.71 |
|
0.71 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30211 |
差旅费 |
2.42 |
|
2.42 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
30221 |
其他交通费用 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30228 |
工会经费 |
0.68 |
|
0.68 |
|
30229 |
福利费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.40 |
9.40 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.10 |
2.10 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
7.29 |
7.29 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.01 |
0.01 |
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注：经济分类科目至款级科目。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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部门（单位）：新疆维吾尔自治区克拉玛依市87365.com官网 |
公开07表 |
项 目 |
2014年 |
2015年 |
增减额 |
增减% |
项目 |
统计数 |
一、“三公”经费支出 |
0.04 |
0 |
-0.04 |
-100% |
（二）相关统计数 |
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（一）支出合计 |
0.04 |
0 |
-0.04 |
-100% |
1.因公出国（境）团组数（个） |
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1.因公出国（境）费 |
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2.因公出国（境）人次数（人） |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
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3.公务用车购置数（辆） |
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（1）公务用车购置费 |
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4.公务用车保有量（辆） |
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（2）公务用车运行维护费 |
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5.国内公务接待批次（个） |
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3.公务接待费 |
0.04 |
0 |
-0.04 |
-100% |
6.国内公务接待人次（人） |
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（1）国内接待费 |
0.04 |
0 |
-0.04 |
-100% |
7.国（境）外公务接待批次（个） |
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（2）国（境）外接待费 |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
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注：1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
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3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
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4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门（单位）：新疆维吾尔自治区克拉玛依市87365.com官网 |
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单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.36 |
2.70 |
0.36 |
|
0.36 |
2.70 |
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.36 |
2.70 |
0.36 |
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0.36 |
2.70 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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2015年项目支出决算表 |
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公开09表 |
部门（单位）：新疆维吾尔自治区克拉玛依市87365.com官网 |
单位：万元 |
支出功能科目编码 |
科目名称（项目） |
支出数 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
合 计 |
66.44 |
66.44 |
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2081104 |
残疾人康复(贫困残疾人关爱救助经费) |
7.96 |
7.96 |
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2081199 |
其他残疾人事业支出(无业残疾人生活补助经费) |
58.13 |
58.13 |
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2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出(地方配套精神病住院医疗补助资金) |
0.36 |
0.36 |
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注：1.本表反映项目支出情况。 |
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第三部分
区残联2015年度部门决算情况说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计153.33万元，其中：本年收入123.19万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余30.14万元。
2015年度支出总计153.33万元，其中：本年支出132.84万元，结余分配0万元，年末结转和结余20.49万元。
收入比上年减少102.98万元，主要原因是：工作人员变动，调离1人，退休1人；本级预算减少。
支出比上年减少 87.64万元，主要原因是：工作人员变动，调离1人，退休1人，人员工资支出减少。
二、2015年度收入决算情况说明
本年收入合计123.19万元，其中：财政拨款收入123.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、2015年度支出决算情况说明
本年支出合计132.84万元，其中：基本支出66.39万元，占 49.98%；项目支出66.44万元，占50.02%；经营支出0万元，占0%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款收入123.19万元，支出决算132.84万元。与2014年相比，收入减少102.98万元，支出减少 87.64万元，主要原因是：工作人员变动，调离1人，退休1人，人员工资减少，项目支出减少。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出132.48万元，占本年支出合计99.73%，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.29万元，主要原因是：工作人员变动，调离1人，退休1人，人员工资支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出132.48万元，占99.73%；其他支出0.36万元，占0.27%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.10万元，支出决算为132.48万元，完成年初预算93.89%。决算数小于预算数的主要原因是：工作人员工资支出减少，办公经费减少。
六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出66.39万元，其中：人员经费58.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出差费用上级承担的多，本级承担的少；厉行八项规定，节约公务支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算为0万元，下降100%。具体原因如下：
1. 因公出国（境）费支出增长下降的原因主要是：
工作人员减少并且出差费用上级承担的多，本级承担的少。
2. 公务用车购置及运行费下降的原因主要是：
本部门没有专车，用车统一调配使用。
3. 公务接待费下降的原因主要是：
中央“八项规定”实施，我单位严格控制公务接待次数，厉行节俭，发对铺张浪费，使得公务接待费用有所减少。
八、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购支出情况。
（三）其他情况。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
